湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度决算公开 -凯发app平台

第一部分湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区城市综合管理局是主管城市管理行政执法、市政道路、路灯、环卫、园林工作的职能部门，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策；研究拟订本区有关城市综合管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责研究制定城市管理及城市管理行政执法工作规划和年度计划，编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。会同有关部门对市容环境、市政设施的行政事业性收费进行监督管理；负责本区数字化城市管理模式的组织实施工作。

3、负责管理城区市容环境卫生工作，依法对城区市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城区新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾（工业垃圾、医疗垃圾按市专项规划的定点由环境保护局核准后实施）、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业的管理。

4、负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督管理；负责对利用道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车行道隔离栏等除外）的监督管理。负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）的规划定点；负责政府投资建设的机动车停车场的日常管理；负责清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。

5、负责本区域城市户外广告和招牌总体规划实施的协调，定点设置的审查和监督管理；对利用园林绿化设施、市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理；研究拟订本区照明的管理办法；负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及监督管理；组织、协调、检查城市照明工程建设。

6、负责城市道路、桥梁等市政基础设施管理和养护维修；负责对城市道路挖掘、依附城市桥梁埋设或架设各种管线、杆线等设施的行政监督管理；参与城市道路、桥梁等设施重点工程建设、竣工移交。

7、负责城区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理；负责城区迁、砍树木、占用绿地等的审批；负责城区道路、公园和公共绿地、广场的绿化建设、维护和管理，并对古树名木进行报批和开发小区包括单位建设项目、绿化报建、审批、验收工作，并实行规范管理。

8、集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法对损坏市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等公共设施的行为实施监督执法。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权、依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者实施。集中行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

9、会同相关部门拟订城市管理工作目标，负责对本区城市综合管理专项、重大执法活动的组织、指挥、协调、监督、检查工作；受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和群众投诉。

10、负责对本辖区城市管理行政执法人员及协管员进行业务培训；对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为，作出更正或查处。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区城市综合管理局）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区市政管理局、湛江经济技术开发区东海市政管理站。

第二部分湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8978.92	一、一般公共服务支出	21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	22
三、事业收入	3		三、国防支出	23
四、经营收入	4		四、公共安全支出	24
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	25
六、其他收入	6	1.81	六、科学技术支出	26
	7		七、文化体育与传媒支出	27	20.16
	8		八、社会保障和就业支出	28	392.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	61.35
	10		十、节能环保支出	30	292.39
	11		十一、城乡社区支出	31	7986.79
	12		十二、农林水支出	32	50.98
	13		十九、住房保障支出	33	176.93
	14		二十一、其他支出	34
	15			35
本年收入合计	16	8980.72	本年支出合计	36	8981.48
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37
年初结转和结余	18	6.81	年末结转和结余	38	6.04
	19			39
总计	20	8987.53	总计	40	8987.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
							公开02表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8980.72	8978.92
207	文化体育与传媒支出	20.16	20.16
20701	文化	20.16	20.16
2070199	其他文化支出	20.16	20.16
208	社会保障和就业支出	392.88	392.88
20805	行政事业单位离退休	288.79	288.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.79	288.79
20808	抚恤	12.95	12.95
2080801	死亡抚恤	12.95	12.95
20815	自然灾害生活救助	89.15	89.15
2081503	自然灾害后重建补助	89.15	89.15
20899	其他社会保障和就业支出	2	2
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2
210	医疗卫生与计划生育支出	61.35	61.35
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35
211	节能环保支出	292.39	292.39
21103	污染防治	292.39	292.39
2110304	固体废弃物与化学品	292.39	292.39
212	城乡社区支出	7986.02	7984.22					1.81
21201	城乡社区管理事务	2364.73	2362.93					1.81
2120101	行政运行	1853.3	1851.49					1.81
2120104	城管执法	482.3	482.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.13	29.13
21203	城乡社区公共设施	503.51	503.51
2120303	小城镇基础设施建设	503.51	503.51
21205	城乡社区环境卫生	1844.05	1844.05
2120501	城乡社区环境卫生	1844.05	1844.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	214.05	214.05
2120802	土地开发支出	39.82	39.82
2120803	城市建设支出	48.4	48.4
2120804	农村基础设施建设支出	48.26	48.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.57	77.57
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出	3059.68	3059.68
2121302	城市环境卫生	588.39	588.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2471.29	2471.29
213	农林水支出	50.98	50.98
21303	水利	50.98	50.98
2130308	水利前期工作	32.67	32.67
2130319	江河湖库水系综合整治	18.3	18.3
221	住房保障支出	176.93	176.93
22102	住房改革支出	176.93	176.93
2210201	住房公积金	176.93	176.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出	20.16		20.16
20701	文化	20.16		20.16
2070199	其他文化支出	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	392.88	288.79	104.1
20805	行政事业单位离退休	288.79	288.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.79	288.79
20808	抚恤	12.95		12.95
2080801	死亡抚恤	12.95		12.95
20815	自然灾害生活救助	89.15		89.15
2081503	自然灾害后重建补助	89.15		89.15
20899	其他社会保障和就业支出	2		2
2089901	其他社会保障和就业支出	2		2
210	医疗卫生与计划生育支出	61.35	61.35
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35
211	节能环保支出	292.39		292.39
21103	污染防治	292.39		292.39
2110304	固体废弃物与化学品	292.39		292.39
212	城乡社区支出	7986.79	1854.06	6132.73
21201	城乡社区管理事务	2365.5	1854.06	511.44
2120101	行政运行	1854.06	1854.06
2120104	城管执法	482.3		482.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.13		29.13
21203	城乡社区公共设施	503.51		503.51
2120303	小城镇基础设施建设	503.51		503.51
21205	城乡社区环境卫生	1844.05		1844.05
2120501	城乡社区环境卫生	1844.05		1844.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	214.05		214.05
2120802	土地开发支出	39.82		39.82
2120803	城市建设支出	48.4		48.4
2120804	农村基础设施建设支出	48.26		48.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.57		77.57
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出	3059.68		3059.68
2121302	城市环境卫生	588.39		588.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2471.29		2471.29
213	农林水支出	50.98		50.98
21303	水利	50.98		50.98
2130308	水利前期工作	32.67		32.67
2130319	江河湖库水系综合整治	18.3		18.3
221	住房保障支出	176.93	176.93
22102	住房改革支出	176.93	176.93
2210201	住房公积金	176.93	176.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5705.18	一、一般公共服务支出	21
二、政府性基金预算财政拨款	2	3273.73	二、外交支出	22
	3		三、国防支出	23
	4		四、公共安全支出	24
	5		五、教育支出	25
	6		六、科学技术支出	26
	7		七、文化体育与传媒支出	27	20.16	20.16
	8		八、社会保障和就业支出	28	392.88	392.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	61.35	61.35
	10		十、节能环保支出	30	292.39	292.39
	11		十一、城乡社区支出	31	7986.79	4713.06	3273.73
	12		十二、农林水支出	32	50.98	50.98
	13		十九、住房保障支出	33	176.93	176.93
	14		二十一、其他支出	34
本年收入合计	15	8978.92	本年支出合计	35	8981.48	5707.75	3273.73
年初财政拨款结转和结余	16	2.73	年末结转和结余	36	0.16	0.16
一般公共预算财政拨款	17	2.73		37
政府性基金预算财政拨款	18			38
	19			39
总计	20	8981.65	总计	40	8981.65	5707.92	3273.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5707.75	2381.13	3326.62
207	文化体育与传媒支出	20.16		20.16
20701	文化	20.16		20.16
2070199	其他文化支出	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	392.88	288.79	104.1
20805	行政事业单位离退休	288.79	288.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.79	288.79
20808	抚恤	12.95		12.95
2080801	死亡抚恤	12.95		12.95
20815	自然灾害生活救助	89.15		89.15
2081503	自然灾害后重建补助	89.15		89.15
20899	其他社会保障和就业支出	2		2
2089901	其他社会保障和就业支出	2		2
210	医疗卫生与计划生育支出	61.35	61.35
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35
211	节能环保支出	292.39		292.39
21103	污染防治	292.39		292.39
2110304	固体废弃物与化学品	292.39		292.39
212	城乡社区支出	4713.06	1854.06	2859
21201	城乡社区管理事务	2365.5	1854.06	511.44
2120101	行政运行	1854.06	1854.06
2120104	城管执法	482.3		482.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.13		29.13
21203	城乡社区公共设施	503.51		503.51
2120303	小城镇基础设施建设	503.51		503.51
21205	城乡社区环境卫生	1844.05		1844.05
2120501	城乡社区环境卫生	1844.05		1844.05
213	农林水支出	50.98		50.98
21303	水利	50.98		50.98
2130308	水利前期工作	32.67		32.67
2130319	江河湖库水系综合整治	18.3		18.3
221	住房保障支出	176.93	176.93
22102	住房改革支出	176.93	176.93
2210201	住房公积金	176.93	176.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
	部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局						单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额

301		工资福利支出	1639.34	302		商品和服务支出		115.54
30101		基本工资	507.59	30201		办公费		15.93
30102		津贴补贴	567.55	30202		印刷费
30103		奖金	461.66	30203		咨询费
30104		其他社会保障缴费	98.74	30204		手续费		0.05
30106		伙食补助费		30205		水费
30107		绩效工资		30206		电费
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207		邮电费		16.68
30109		职业年金缴费		30208		取暖费
30199		其他工资福利支出	3.8	30209		物业管理费
303		对个人和家庭的补助	613.61	30211		差旅费		3.19
30301		离休费		30212		因公出国（境）费用
30302		退休费	288.79	30213		维修(护)费		3.31
30303		退职（役）费		30214		租赁费
30304		抚恤金		30215	会议费
30305		生活补助		30216	培训费
30306		救济费		30217	公务接待费			1.42
30307		医疗费		30218	专用材料费			0.41
30308		助学金		30224	被装购置费
30309		奖励金		30225	专用燃料费
30310		生产补贴		30226	劳务费			1.47
30311		住房公积金	176.93	30227	委托业务费			22.3
30312		提租补贴		30228	工会经费			0.95
30313		购房补贴	146.29	30229	福利费
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			10.95
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用			36.36
30399		其他对个人和家庭的补助支出	1.6	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出			2.52
				310	其他资本性支出			12.65
				31001	房屋建筑物购建
				31002	办公设备购置			4.96
				31003	专用设备购置			7.69
				31005	基础设施建设
				31006	大型修缮
				31007	信息网络及软件购置更新
				31008	物资储备
				31009	土地补偿
				31010	安置补助
				31011	地上附着物和青苗补偿
				31012	拆迁补偿
				31013	公务用车购置
				31019	其他交通工具购置
				31020	产权参股
				31099	其他资本性支出
				304	对企事业单位的补贴
				30401	企业政策性补贴
				30402	事业单位补贴
				30403	财政贴息
				30499	其他对企事业单位的补贴
				307	债务利息支出
				30701	国内债务付息
				30707	国外债务付息
				399	其他支出
				39906	赠与
人员经费合计			2252.95	公用经费合计					128.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
	部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局									单位：万元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.28		0	11.5	0	11.5	7.78	12.36	0	10.95	0	10.95	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：湛江经济技术开发区城市综合管理局								单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计			3273.73	3273.73		3273.73
212	城乡社区支出		3273.73	3273.73		3273.73
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		214.05	214.05		214.05
2120802	土地开发支出		39.82	39.82		39.82
2120803	城市建设支出		48.4	48.4		48.4
2120804	农村基础设施建设支出		48.26	48.26		48.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		77.57	77.57		77.57
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出		3059.68	3059.68		3059.68
2121302	城市环境卫生		588.39	588.39		588.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2471.29	2471.29		2471.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度总收入8980.72万元，其中本年收入8980.72万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入8978.92万元，比上年决算数增加316.11万元，增长3.65 %，主要变动情况：一是增加建成区及东海岛路网、排水改造、路灯安装等工程（包括东海大桥电缆工程、东简街道镇街路（东海大道以北1400米段）整治改造工程、乐怡路路灯安装工程、完善乐怡路道路排水工程）。二是持续上年未完成工程项目拨款。三是东海岛环卫作业市场化服务外包。

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入1.81万元，比上年决算数增加1.39，增长330%。主要变动情况：一是代扣个人所得税手续费返还及银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度总支出8981.48万元，其中本年支出8981.48万元。具体情况如下：

基本支出2381.13万元，比上年决算数增加205.63 万元，增长9.45%，主要变动情况：一是新增退休人员及人员经费有所增加,二是养老医疗保险及住房公积金提高。

项目支出6600.35万元，比上年决算数增加111.66万元，增长1.72%，主要变动情况：新增建成区及东海岛路网、排水改造、路灯、电缆安装等工程及东海环卫作业市场化服务外包项目。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度财政拨款收入合计8978.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5705.18万元，比上年决算数减少748.9万元，下降11.6%，主要变动情况：节能环保支出减少,河沟(渠)整治工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入3273.73万元，比上年决算数增加1063.62万元，增长48.12%，主要变动情况：新增以下项目拨款，建成区路网升级改造工程；东海岛东简街道镇街路（东海大道以北1400米）整治改造工程；东海大道路灯电缆安装；东海环卫作业市场化服务外包。

（二）2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度财政拨款支出合计8981.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5707.75万元，比上年决算数减少749.06万元，下降11.6%，主要变动情况：节能环保支出减少,河沟(渠)整治工程项目减少；政府性基金预算财政拨款支出3273.73万元，比上年决算数增加1063.62万元，增长48.13%，主要变动情况:建成区路网升级改造工程；东海岛东简街道镇街路（东海大道以北1400米）整治改造工程；东海大道路灯电缆安装；东海环卫作业市场化服务外包等项目增加。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江经济技术开发区城市综合管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成预算19.28万元的64.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.95万元，完成预算11.5万元的95%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算7.78万元的 18.25%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.59万元，下降11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降4.78 %；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降51.03%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017年没有因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公车改革，科学调配，严格执行公车使用规定；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出 10.95万元，占88.6 %；公务接待费支出 1.42万元，占11.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.95 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元,公务用车运行及维护支出 10.95万元，2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3 辆，主要用于局领导及机关公务用车。

3.公务接待费支出1.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2017年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待发生国内接待8 次，接待人数共182人，主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出128.19万元，比上年增加26.14万元，增长21.77﹪。主要增减变动情况是：委托业务费及办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1708.16万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1698.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车26辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于业务巡查、业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。我部门没该项评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没该项评价。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，我部门对公开内容中涉及的专业名词进行如下解释:

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共绿地:是满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的游憩绿地，应包括居住区公园、小游园和组团绿地及其它块状带状绿地等。

古树名木:根据我国有关部门规定，一般树龄在百年以上的大树即为古树；而那些树种稀有、名贵或具有历史价值、纪念意义的树木则可称为名木。