2017年 湛江经济技术开发区觉民中学学校决算 -凯发app平台

2017年

湛江经济技术开发区觉民中学学校决算
目       录

第一部分   湛江经济技术开发区觉民中学学校概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   湛江经济技术开发区觉民中学学校概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区觉民中学学校职能是实施初中义务、高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，2017年编报决算单位是1个。本校无下属单位，决算为学校本级决算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：截止2017年12月底我校在职人员236人，退休人员51人。

第二部分   江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算表

第三部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江经济技术开发区觉民中学学校2017年度总收入5474.33万元，其中本年收入5474.33万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5186.42万元，比上年决算数增加139.84万元，增长2.70 %。主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入283.41万元，比上年决算数减少163.96万元，下降36.64 %。主要变动情况：学生人数减少，教育收费减少。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入4.50万元，比上年决算数减少5.10万元，下降53.12%。主要变动情况：教育支出减少。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度总支出5474.33万元，其中本年支出5474.33万元。具体情况如下：

1.基本支出5409.59万元，比上年决算数增加338.30万元，增长6.67%，主要变动情况：教育支出事业运行，扶贫支出增加。

2.项目支出64.74万元，比上年决算数减少367.51万元，下降85%，主要变动情况：教育费附加减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度财政拨款收入合计5186.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5186.42万元，比上年决算数增加139.84万元，增长2.77%，主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度财政拨款支出合计5186.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5186.42万元，比上年决算数增加139.84万元，增长2.77 %；主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的0.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.45万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.45万元，2017年湛江经济技术开发区觉民中学公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本单位事业运行经费支出354.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加102.77万元，增长40.86%。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。