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目 录
第一部分 湛江经济技术开发区第一中学概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区第一中学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区第一中学2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区第一中学概况
（一）部门主要职责
湛江开发区一中是主管教学工作的职能部门。主要职责：实施全日制初中、高中学历教育，全面提升办学水平。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区第一中学 ）2017年部门决算编报范围的单位共1个，内设教导处、德育处、办公室、总务处、教研室、安全体卫艺处、工会及团委等八个职能部门，没有下属预算单位。
第二部分 湛江经济技术开发区第一中学2017年部门决算表
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本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
收入支出决算总表 公开01表部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、财政拨款收入17,278.26一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入3177.77三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出326,924.78六、其他收入67.80六、科学技术支出330.00 7 七、文化体育与传媒支出340.00 8 八、社会保障和就业支出3530.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出36156.88 10 十、节能环保支出370.00 11 十一、城乡社区支出380.00 12 十二、农林水支出3911.01 13 十三、交通运输支出400.00 14 十四、资源勘探信息等支出410.00 15 十五、商业服务业等支出420.00 16 十六、金融支出430.00 17 十七、援助其他地区支出440.00 18 十八、国土海洋气象等支出450.00 19 十九、住房保障支出46340.97 20 二十、粮油物资储备支出470.00 21 二十一、其他支出480.00 22 49 本年收入合计237,463.83本年支出合计507,463.83用事业基金弥补收支差额240.00 结余分配510.00 年初结转和结余250.00 年末结转和结余520.00 26 53 总计277,463.83总计547,463.83注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,463.83 |
7,278.26 |
0.00 |
177.77 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6,924.78 |
6,739.21 |
0.00 |
177.77 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,565.25 |
4,379.68 |
0.00 |
177.77 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
257.38 |
257.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
4,242.86 |
4,057.29 |
0.00 |
177.77 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,359.53 |
2,359.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2,267.09 |
2,267.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
84.81 |
84.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,463.83 |
5,104.30 |
2,359.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6,924.78 |
4,565.25 |
2,359.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,565.25 |
4,565.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
257.38 |
257.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
4,242.86 |
4,242.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,359.53 |
0.00 |
2,359.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2,267.09 |
0.00 |
2,267.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
84.81 |
0.00 |
84.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
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|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,278.26 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
31 |
6,739.21 |
6,739.21 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
38 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
7,278.26 |
本年支出合计 |
48 |
7,278.26 |
7,278.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
26 |
7,278.26 |
总计 |
52 |
7,278.26 |
7,278.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||
|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7,278.26 |
4,918.73 |
2,359.53 |
||
|
205 |
教育支出 |
6,739.21 |
4,379.68 |
2,359.53 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4,379.68 |
4,379.68 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
257.38 |
257.38 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
4,057.29 |
4,057.29 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,359.53 |
0.00 |
2,359.53 |
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
2,267.09 |
0.00 |
2,267.09 |
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
84.81 |
0.00 |
84.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
156.88 |
156.88 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
340.97 |
340.97 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
公开06表 |
|||||||||||
|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3,827.39 |
302 |
商品和服务支出 |
431.51 |
310 |
其他资本性支出 |
41.71 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,211.30 |
30201 |
办公费 |
29.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,259.53 |
30202 |
印刷费 |
21.90 |
31002 |
办公设备购置 |
17.21 |
|||
|
30103 |
奖金 |
230.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
14.76 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
156.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
32.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
756.36 |
30206 |
电费 |
39.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
213.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
618.12 |
30211 |
差旅费 |
2.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
101.87 |
30213 |
维修(护)费 |
169.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
19.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
67.28 |
30216 |
培训费 |
68.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
9.74 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
30.53 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
88.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
340.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.17 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.62 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
4,445.51 |
公用经费合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
xx年度预算数 |
xx年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
部门：广东省湛江经济技术开发区第一中学 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
…… |
…… |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区第一中学2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区第一中学2017年度总收入 7463.83万元，其中本年收入7463.83万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 7278.26 万元，比上年决算数增加1029.7万元，增长16.48%，主要变动情况：人员经费及新校区教学楼工程款拨款增加。
2．上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少1.52万元，下降100%，主要变动情况：上级部门教育经费拨款减少。
3．事业收入177.77 万元，比上年决算数减少401.94万元，下降69.33%，主要变动情况：高中学生学杂费纳入非税收入核算减少。
4．经营收入0 万元，与上年决算数持平。
5．其他收入7.80 万元，比上年决算数减少2.65万元，下降25.36 %，主要变动情况：利息收入减少。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区第一中学2017年度总支出 7463.83万元，其中本年支出 7463.83 万元。具体情况如下：
1.基本支出 5104.30 万元，比上年决算数增加788.77万元，增长18.28%，主要变动情况：人员经费及新校区教学楼工程款拨款增加。
2.项目支出 2359.53 万元，比上年决算数减少165.18 万元，下降6.54%，主要变动情况：新校区设备拨款减少。
3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区第一中学2017年度财政拨款收入合计7278.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7278.26万元，比上年决算数增加1029.70万元，增长16.48%；主要变动情况：人员经费及新校区教学楼工程款拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区第一中学2017年度财政拨款支出合计 7278.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7278.26 万元，比上年决算数增加1029.70万元，增长16.48%，主要变动情况：人员经费及新校区教学楼工程款拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区第一中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %。
2017年度“三公”经费支出决算、预算数为0万元。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0 辆。主要包括……；公务用车运行及维护支出 0万元，2017年单位公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费支出 0 万元0。2017年单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明: 无。
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明
xx年本部门政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出没有绩效评价要求。
重点项目绩效评价报告。2017年度本部门没有重点项目绩效评价报告评价要求。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度本部门没有以部门为主体开展项目绩效评价报告的评价要求。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……