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2017年湛江经济技术开发区教育局部门决算
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区教育局概况
一、 部门主要职责
二、 部门机构设置
第二部分 湛江经济技术开发区教育局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区教育局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区教育局概况
（一）部门主要职责
我局是主管全区教育工作行政部门，主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制定具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。
2.研究制定全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并指导、协调和监督实施。
3.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导教育事业经费的使用情况；负责全区的教育基建施工质量管理，负责全区各学校和幼儿园教育教学设备、设施的配置和管理，对区属学校的经济活动进行审计监督。
4.综合管理基础教育、职业和幼儿教育工作；制定全区学校德育工作计划并指导实施，指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和电化教育工作；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
5.会同有关部门规划、调整区内各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协调各类学校的教学改革工作；负责规划、指导学校开展教育科学研究、教学研究和教育交流与合作；协调、规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。
6.监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导评估、检查各类学校的办学水平和教学质量。
7.主管全区教师工作，按照管理权限管理、使用、培训、调配、监督本系统干部；指导和组织实施中小学、幼儿园教师资格制度；规划并指导各类学校校长、教师和行政干部队伍建设工作；
8.做好学生学籍管理工作；按权限做好相关考试、招生工作；
9.指导管理勤工俭学、校办产业工作；负责语言文字和推广普通话工作。
10.综合管理全区的学前教育、中小学教育、职业技术教育和扫除文盲工作；归口管理、监督全区社会力量办学工作。
11.承办区党委、管委会和市教育局交办的其他事项。
（二）部门机构设置
1.2017年我局部门决算编报范围只是我局1个单位。
2. 我局内设机构和人员构成情况
截至2017年12月31日止，我局内设：办公室 、计财科、人事监察科、教育督导室、教育科（挂语言文字工作委员会办公室牌子） 、德育科、教育研究室、校园安全监督管理办公室和招生办公室，总编制人数32人，实有在编在岗人员32人(其中被抽调参加区征地工作4人)，退休人员13人，因工作需要借调人员19人。
第二部分 湛江经济技术开发区教育局2017年部门决算表
第三部分 湛江经济技术开发区教育局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区教育局2017年度总收入2296.04万元，其中本年收入2275.80 万元，年初结转和结余20.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2266.54 万元，比上年决算数2139.23万元增加127.31万元，增长5.62 %，其中基本支出收入978.68万元，比上年的882.50万元增加96.18万元，增长10.90%，项目支出收入1287.86万元，比上年的1256.73万元增加31.13万元，增长2.48%。增长的主要原因：一是2017年我区创建教育强区，我区财政加大对教育的投入力度，极大地改善我区学校办学条件，提升办学水平；二是正常晋升在职人员工资和退休费。
2．其他收入9.26万元，比上年决算数的39.38万元减少30.12万元，减少76.49 %。减少的主要原因是：2017年不再与岭南师范大学合作。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区教育局2017年度总支出2293.35 万元，其中本年支出2275.8 万元，上年未结转和结余支出17.55万元。具体情况如下：
基本支出1005.49 万元，比上年决算数935.43万元增加70.06 万元，增长7.49%，增长的主要原因2017年正常晋升在职人员工资和退休费。
项目支出1287.86万元，比上年决算数1256.73万元增加31.13万元，增长2.48%，增长的主要原因是2017年我区创建教育强区，我区财政加大对教育的投入力度，极大地改善我区学校办学条件，提升办学水平。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区教育局2017年度财政拨款收入合计2266.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2071.52万元，比上年决算数2139.23万元增加127.31 万元，增长6.0 %；增长的主要原因是2017年我区创建教育强区，我区财政加大对教育的投入力度，极大地改善我区学校办学条件，提升办学水平；政府性基金预算财政拨款收入195.02万元，比上年决算数0万元增加195.02万元，增长100%，增长的主要原因是2017年区财政增加对教育投入资金的来源渠道。
（二）2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区教育局2017年度财政拨款支出合计2276.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2081.32 万元，比上年决算数2149.01减少67.69万元，下降3.15 %，下降的主要原因是区财政调整对教育支出资金来源渠道；政府性基金预算财政拨款支出195.02 万元，比上年决算数0万元增加195.02万元，增长100 %，增长的主要原因是2017年区财政增加对教育投入资金的来源渠道，并加大对教育的投入力度。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成预算10.62 万元的56.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4.14 万元，完成预算4.14 万元的100 %；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算6.48万元的28.24 %。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.97万元比上年7.03万元减少1.06万元，下降15.08 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降13.21 %；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降19.03%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，规范公务用车行为；公务接待费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少接待次数和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出4.14 万元，占69.35 %；公务接待费支出1.83 万元，占30.65 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.14 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出4.14 万元，2017年我局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，
3.公务接待费支出1.83万元，主要是接待推进教育先进区验收专家和学生体质健康测试评估专家。2017年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待11 次，接待人数共210人次，主要是接待推进教育先进区验收专家和学生体质健康测试评估专家。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出43.77万元，比上年116.84减少73.07万元，降低166.94%。减少主要原因：一是上年财务记账时有些项目支出错记在基本支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少基本支出中的公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年我局没有预算安排此项目资金。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（必填）
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。（必填）
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（必填）
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（必填）
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（必填）
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（必填）
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（必填）
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（必填）
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（必填）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。（必填）
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（必填）
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。（必填）
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）
湛江经济技术开发区教育局
2018年9月20日