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第一部分 2018年湛江经济技术开发区住房和规划建设局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018 年湛江经济技术开发区住房和规划建设局部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
一、部门基本情况
(一)主要职能是：
1.贯彻执行国家和省、市有关城市规划建设、勘察测量、房产、人民防空的方针政策、法律法规等，制订本区有关规范性文件并负责检查实施。
2.执行湛江市城市总体规划、开发区分区规划和详细规划，负责规划区内建设项目的选址，核发《建设项目选址意见书》；负责区内建设用地规划管理，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》。
3.负责呈批大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各建设项目修建性详细规划；负责呈批区内城市主要干道景观环境规划。
4.审批规划设计方案和城市基础设施、建设工程（含管线）、园林绿化工程的报建，审定建设工程设计方案和施工图，核发《建设工程规划许可证》。
5.负责指导区内村庄规划编制实施和管理工作。核发《村庄建设规划许可证》。
6.负责区内城市景观环境的规划管理（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光、广告规划等）。
7.负责区内建设项目的放线、验线并跟踪管理；负责检查区内任何单位及个人执行城市规划的情况，协助查处违法建设行为。
8.负责对各项建设工程是否符合规划条件予以核实，核发工程竣工规划核实意见。
9.负责本区城市规划勘察测量管理工作；负责本区城市规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作。
10.负责区内工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责工程竣工验收备案工作。
11.负责区内工程建设的质量及文明施工和安全的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理。
12.负责办理建设项目开工报告审批业务；负责区内工程项目的报建工作；负责工程建设施工合同书制订和审核工作；负责区内建设项目建筑施工图设计文件审查的监督。
13.负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，实施城区燃气工程项目及燃气行业的管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行。
14.负责建设工程项目的招投标监督管理工作；协同有关部门仲裁预结算中存在的问题和工程造价纠纷。
15.负责本区房地产交易、抵押、租赁、商品房预（销）售审批和备案等工作，规范房地产市场，依照职权查处违法违规房地产经营及交易活动。
16.参与和指导本区住房制度改革，负责保障房和公租房等政策性住房建设和租售，负责房地产开发企业资质审核和业主委员会备案工作。
17.负责驻区设计、规划勘查、建筑安装、装饰装修、建筑构配件、市政工程、房地产开发、建设监理以及中介机构、造价咨询、房产评估等企业（单位）的资质等级审核和动态管理；组织建设行业的职称改革及专业技术职称评聘工作。
18.负责区内人民防空工程的建设管理和设施保护的监督，人民防空知识的宣传及组织指挥；负责人防规费的征收和地下空间开发利用等的管理工作。
19.承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。
2.本部门内设机构、人员构成情况：局机关行政编制15名，后勤服务人员数2名；实有在职人员21人，离退休人员14人。下属单位共有事业编制65人，实有在职人员50人，离退休人员6人。财政临时聘用人员6人，局临时聘用人员22人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算2186.75万元，比上年增加551.47万元，增长33.7%，主要原因是：一、年度工资薪酬正常增长及单位人员增加，相应工资福利支出和办公经费增加，占27%；二、2018年预算增加项目经费（2017年预算未做安排），占6.7%。
三、支出预算说明
2018年本部门收入预算2186.75万元，比上年增加551.47万元，增长33.7%，主要原因是：一、年度工资薪酬正常增长及单位人员增加，相应工资福利支出和办公经费增加，占27%；二、2018年预算增加项目经费（2017年预算未做安排），占6.7%。
四、"三公"经费说明
2018年部门“三公”经费预算安排43.78万元，比上年增加26.28万元，增长66%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费36万元，比上年增长94%，增长主要原因是办公人员增加，外出巡查等业务增加，且公务车已使用多年接近使用年限，保养维修费用、频率较高；公务接待费7.78万元，与上年持平，我局将严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，公务接待费用继续保持较低水平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排1461.42万元，比上年增加155.73万元，增长11.9%，主要原因是：单位人员及工作任务增加致使办公经费增大；其中办公费101.78万元，印刷费4.8万元，邮电费16万元，差旅费2万元，会议费0万元，福利费1142万元，日常维护费27万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费24.5万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排54万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本部门占有国有资产总体情况为固定资产采购使用，总金额为：6546121.49元，分布构成情况为：房屋及建筑物一般设备金额1272688.65元，占19.45%；通用设备（含汽车）占3261369.21元，49.82%；电子产品810041.04元，占12.37%，专用设备851178.79元，占13.00%，图书档,23280元，占0.36%；家具、用具、装具及动植物327563.80元，占5%；主要实物资产数据为房屋及建筑物（房改房为主），办公设备及公务车，资产变动情况为公车拍卖减少资产金额为62.47万元，固定资产盘损盘亏处理99.5万元，2017年度购买固定资产5.9万元。
本单位占有使用车辆情况，共有车辆8辆，其中领导干部用车一辆，公务用车7辆，2018年预计报废车辆1辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关情况。
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
（五）专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018 年湛江经济技术开发区住房和规划建设局部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表