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第一部分 2018年湛江经济技术开发区民安财政所部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解解释
2018年湛江经济技术开发区民安财政所部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1）编制执行本镇年度预算，强化收支规范化管理，负责编制年度镇财政决算；
2）负责辖区内税源调查和重点税源监控工作，协调税务部门组织财政收入；
3）负责本镇财政预算外资金管理，执行 "票款分离、罚缴分离"和"收支两条线"管理规定，保证镇财政综合预算管理制度的落实。
4）负责完成粮食直补、良种补贴、柴油补贴等各项涉农资金的管理发放工作。
5）落实专项资金专户管理制度和跟踪监督管理制度，确保资金使用合法合规、安全有效。
6）作好财务集中核算、村财镇管的会计管理工作。
7）完成上级财政部门和镇党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1．本部门无下属单位，部门预算为本级预算(一级预算单位)。
2．人员构成情况
参照公务员编制8人；实有在职人员6人，离退休人员5人。上年财政供养人数与本年末财政供人数同为6人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算190.76万元，其中一般公共预算拨款190.76万元,比上年增加10.95万元，增长6.09%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。
三、 支出预算说明
2018年部门预算支出数为190.76万元，其中:基本支出预算180.76万元,占总支出94.76%,比上年增加10.96万元，增长6.45%.其中:工资福利支出125.96万元;一般商品和服务支出8.76万元;对个人和家庭的补助46.04万元;其他资本性支出等支出0万元.增长主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出；包括人员工资、社保和住房公积金的支出比2017年有所增加。
项目支出预算10万元,占总支出的5.24%,比上年减少0.01万元,减少0.01%.减少的主要原因:一是三是落实八项规定,按照厉行节约有关要求,减少预算安排.
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，主要原因是今年没有预算安排“三公”经费支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排8.76万元，与上年持平，主要原因是与上年保持不变。其中：办公费2万元，办公用房水费0.4万元，办公用房电费1.4万元,邮电费1.42万元，差旅费0.47万元，培训费0.2万元，日常维修费1.01万元，其他交通费用1.86万元等.
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购没安排预算资金.
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门没有配置公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
无
（五）专业名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
1．一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2．政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的、用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3．一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.
4．部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算.
5．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附表：
2018年湛江经济技术开发区民安财政所部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表