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第一部分 2018年湛江经济技术开发区民安街道办事处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解解释
第二部分 2018年湛江经济技术开发区民安街道办事处部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
湛江经济技术开发区民安街道办事处是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构，为正科级单位，其主要职责是代表区党委、管委会履行管理街道各项事务，配合重点项目建设，协助有关职能部门作好征地拆迁、维护稳定等工作。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居（村）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，负责贯彻落实上级党委，政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。
2、领导所属社区、农村党组织加强党的基层组织建设，增强基层组织的凝聚力，促进居（村）委会的建设。指导和协调好社区内党组织党建工作，推动街道各项工作。
3、加强党风廉政建设和开展反腐败斗争，增强干部群众廉洁自律的自觉性。
4、负责街道经济工作。制定街道经济发展规划，组织检查督促经济组织开展工作；负责安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。
5、负责管辖范围的精神文明建设，开展群众文化、科普、体育工作；爱国卫生、市容卫生、环境卫生、绿化、美化工作；负责工会、共青团和妇女工作。
6、制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区；开展民事调解，协调人际关系，调处群众来信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮教”和“普九”工作，促进社会稳定。
7、负责计划生育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。
8、负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。举办社会福利事业、开展福利生产，协助有关部门搞好劳动力资源的配置和管理。
9、参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作。
10、负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导，在工作受阻时街道办有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。
11、配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作。
12、指导各社区和农村各项工作。
13、承办区党委、管委会及有关职能部门交办的其他工作。
内设机构：根据以职责，各街道办事处分别设5个办公室，均为股级：
1、办公室（与纪工委、精神文明办、武装部合署办公室）
（1）负责街道党委和街道办事处的日常事务工作；
（2）负责人事、秘书、共青团、妇女、街道财务、财产管理、保密等工作；
（3）负责党风廉政建设和反腐败斗争工作，处理群众来访和电话举报并及时向上级党委、纪委监察部门反映有关情况；
（4）配合有关人员做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作；
（5）负责管辖范围的精神文明建设，开展群众文化，科普、体育工作；
2、经济发展与安全生产办公室
（1）负责街道经济工作计划、规划的制订，检查、督促各经济组织工作的开展，好街道经济；
（2）负责所辖企业的财务内审和统计工作等；
（3）负责安全生产的检查、监督和指导。
（4）参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作，
（5）负责征地拆迁和服务大项目以及交通建设、环境保护。
3、人口和社会事务管理办公室（挂爱国卫生委员会办公室牌子）
（1）负责人口规划和计划生育的管理、人口与计划生育目标管理责任考核工作，开展计划生育政策的宣传教育，严格执行计划生育条例，落实计划生育政策。
（2）保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮教”和“普九”和文化教育工作，促进社会稳定。
（3）负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产；
（4）负责开展健康教育知识宣传；负责爱国卫生，组织开展公共环境、农村大环境整治和群众性卫生监督、卫生效果评价；配合有关部门做好防疫工作。
4、社会治安综合治理办公室（挂综治信访维稳中心牌子）
（1）负责制订社会综合治理规划并组织实施；
（2）开发法制教育，法律咨询，民事调解；
（3）负责对辖区内涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导；
（4）负责市容卫生、环境保护、绿化和参与辖区城市建设和管理工作。
（5）负责流动人口管理，调处群众来信来访；
（6）创建安全文明小区，搞好群防群治，促进社会稳定。
（7）负责信访、社会治安综合治理工作，协调政法工作。
5、农村和农业事务管理办公室
（1）负责指导和协调好社区、农村党组织建设；
（2）负责管辖范围的农业、林业、水务、海洋与渔业、畜牧和老区建设等工作
（3）负责组织、协调扶贫工作的开展，促进扶贫工作各项目标、任务的完成。
（4）指导各社区和农村各项工作。
（二）机构及人员情况
1、按照部门预算编报要求，纳入本部门2017年预算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门是一级预算单位，即本部门没有下属单位。
2、人员情况：民安街道办事处行政编制数39人，行政工勤编制数6人。2017年财政供养人数（一般预算财政拨款开支人数）55人，其中：在职31人，退休24人。本年财政供养人数55人。内设机构暂设正、副主任各1名。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算1426.83万元，比上年增加162.56万元，增长12.86%，主要原因是由于按照国家调资政策增加了人员经费支出。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为1426.83万元，其中：基本支出预算数971.52万元，占总支出的68.09%，比上年增加96.91万元，增长11.08%.其中：工资福利支出713.29万元，一般商品和服务支出20.90万元，对个人和家庭的补助237.33万元，增长原因主要按照国家调资政策增加了人员经费支出；包括人员工资、社保和住房公积金的支出比上年有所增加。
项目支出预算455.31万元，占总支出的31.91%，比上年增加65.65万元，增加16.85%，增加的主要原因：一是体制补助经费增加、计生专项经费增加及特殊人员经费；二是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。
四、"三公"经费说明
2018年本部门年初“三公”经费没有预算安排，2018年度“三公”经费支出包含在镇街体制补助经费里面，所以本部门根据实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求及有关规定，从严控制“三公”经费开支。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排20.90万元，比上年增加1.17万元，增长5.93%，主要原因是体制补助经费增加。其中：除邮电费5.91万元、其他交通费用14.99万元外；其他办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用全部包含在镇街体制补助经费里面安排预算支出。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门没有政府采购安排；政府采购经费包含在镇街体制补助经费当中，所以本部门根据实际情况调整政府采购数额，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“政府采购开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车2辆，主要用于机要通信、应急工作。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
无
(五)专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
1．一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2．政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的、用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3．一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.
4．部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算.
5．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
**** 年****部门预算表(1-8)
一、*****年财政拨款收支总表
二、*****年一般公共预算支出表
三、*****年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、*****年一般公共预算“三公”经费支出表
五、*****年政府性基金预算支出表
六、*****年部门收支总表
七、*****年部门收入表
八、*****年部门支出表