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第一部分 2018年湛江经济技术开发区第一小学部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
2018湛江经济技术开发区第一小学预算情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
湛江经济技术开发区第一小学的主要职责是实施全日制小学学历教育，促进基础教育发展。坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规；全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置
1. 按照部门决算编报要求，2018年编报预算单位是1个。本校无下属单位，预算为学校本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况
湛江经济技术开发区第一小学设校长1名，党支部书记1名，副校长2名，下设教导处、德育处、总务处。校长为财务机构负责人，下设会计1名，出纳1名。我校2017年有在编在职教师40名，其中高级教师20人，一级教师21名，二级教师3人；退休教师7名，全部是财政供给人员。
二、收入预算说明
2018年收入预算745.36万元，比上年增加51.28万元，增长7.39%，主要原因是学校有两个校区，2018年又在新建综合楼，学校规模扩大，学生人数增多，教职工增多，人员经费增加。工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：预算经费安排拨款745.36万元，其他非税收入安排拨款0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算745.36万元，比上年增加51.28万元，增长7.39%，主要原因是学校有两个校区，2018年又在新建综合楼，学校规模扩大，学生人数增多，教职工增多，人员经费增加。工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。
支出按经济分类划分：1、基本支出预算745.36万元，其小：工资福利支出701.97万元，一般商品和服务支出0万元, 对个人和家庭的补助支出43.39万元。2、项目支出预算0万元。
四、“三公”经费说明
2018年“三公经费”预算安排共 0万元，与2017年持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算安排0万元，与2017年持平，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0万元，与2017年持平，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费预算安排0万元。
3.公务接待费预算安排0万元，与2017年持平。
五、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平。其中：办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产总额为239.55万元，主要包括专用设备13.74万元、通用设备119.77万元、图书档案33.04万元、家具、用具、装具及动植物73.01万元。
本部门共有车辆0辆，全部均为一般公务用车，由于公务用车改革，使用管理权均为区机关事务局所有；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
无。
（五）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。