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第一部分 2017 年湛江经济技术开发区东简中学
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）事业运行经费情况
（二）政府采购安排排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年湛江经济技术开发区东简中学部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
2018湛江经济技术开发区东简中学预算情况说明
一、部门基本情况
1、基本职能：湛江经济技术开发区东简中学是全日制公办中学。主要职能是为国家培养人才，教书育人。
2、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
我校为独立核算单位1个,设教务处、政教处、总务处、办公室等。
二、收入预算说明
2018年预算收入1663.12万元，同比增加99.35万元。增加6.3%，增加的原因的由于工资福利支出。其中：预算经费安排拨款1663.12万元，其他非税收入安排拨款0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1663.12万元，同比增加99.35万元。增加6.3%，增加的原因是由于工资福利支出。
支出按经济分类划分：1、基本支出预算1663.12万元，其中：工资福利支出1526.31万元，一般商品和服务支出0万元, 对个人和家庭的补助支出136.81万元。2、项目支出预算0万元。
四、“三公经费”说明
2018年“三公经费”预算安排共 0万元，与2017年持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算安排0万元，与2017年持平，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.本单位是公益一类事业单位没有公务用车。
3.本单位是公益一类事业单位，在预算中没有安排公务接待费。
五、其他需要说明的情况
（一）、关于“事业运行经费”支出的说明
2018年“事业运行经费”支出0万元，同比减少0 万元，减少的主要原因是 一般商品和服务支出无经费。其中: 其他商品和服务支出0万元、差旅费0万元、办公费0万元。
（二）、关于政府采购支出说明：
政府采购安排为零。
（三）、国有资产占有使用情况：截至2017年12月31日，本部门国有资产总额为1769.49万元。其中，土地、房屋及构筑物63257.91平方米，总价值1348.04万元；通用设备95件，总价值179.44万元，专用设备27件，总价值202.33万元，图书，档案4053件，总价值26.17万元，家具用具等4件，总价值13.51万元，资产情况与决算报表数据相符。
（四）、重点项目预算绩效目标设置情况：
本年度没有安排此类项目。
（五）、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2.政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的，用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
8．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
10．教育支出：反映政府教育事务支出。
11．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13．事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。