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第一部分 2018年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第一部分 2018年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门预算基本情况说明
（一）部门主要职责
湛江经济技术开发区第二幼儿园主要职责是教育人、培养人，使其个性全面发展，实行保育与教育相结合的原则，对3-6周岁学前幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区第二幼儿园）2016年部门决算编报范围的单位共1个，下面没有设立下属单位。我单位机构设置3个机构，后勤组、教研组、总务组.我园为湛江经济技术开发区教育局所属的公益一类独立核算事业单位，正股级，经费来源属于财政补助一类，现有编制12人，在职人员12人，中级职称12人，其中管理人员2人，为正、副园长。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算191.18万元，比去年预算数增加10.42万元，比去年预算数增长5.76%，原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。按功能科目分：其中：1.教育收入（学前教育收入）: 166.84万元，比去年预算数增加9.35万元，，比去年预算数增长5.94%，原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。2.医疗卫生收入6.69，比去年预算数增加0.11万元，比去年预算数增长1.67%，主要原因是人员工资政策性调增。3.住房保障收入0.96万元，比去年预算数增加0.96万元，比去年预算数增长5.75%，主要原因是人员工资、津贴补贴调增。
三、支出预算说明
2018年本部门支出预算191.18万元，比去年预算数增加10.42万元，比去年预算数增长5.76%，原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。按功能科目分：其中：1.教育支出（学前教育支出）: 166.84万元，比去年预算数增加9.35万元，，比去年预算数增长5.94%，原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。2.医疗卫生支出6.69，比去年预算数增加0.11万元，比去年预算数增长1.67%，主要原因是人员工资政策性调增。3.住房保障支出0.96万元，比去年预算数增加0.96万元，比去年预算数增长5.75%，主要原因是人员工资、津贴补贴调增。
2018年本部门支出预算191.18万元，比去年预算数增加10.42万元，比去年预算数增加5.76%，原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。按经济科目名称分：1、工资福利支出：188.18万元，比去年增加47.70万元，比去年预算数增长33.96%。其中在职应发工资支出86.56万元，行政事业在职人员绩效支出25.20万元，教育奖励性绩效工资支出20.73万元，在职人员节日补贴12.57万元，社保费支出1.11万元，基本医疗（含聘用、离退休人员）支出5.58万元，住房公积金支出17.65万元，住房改革补贴支出18.78万元。原因是人员工资、津贴补贴政策性调增。2、对个人和家庭的补助（在职综治、计生考核奖励）支出3万元。比去年减少37.28万元，比去年预算数减少92.55%。原因是住房公积金和住房补贴经费调到工资福利里面支出。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年预算数一致为0万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，本年预算财政局未安排“三公”经费。二、本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算一致为0万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算一致为0万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。（与上年保持不变）；公务接待费0万元，与上年预算一致为0万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。（与上年保持不变）。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年预算数一致为0万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，本年预算财政局未安排机关运行经费。其中：办公费0，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0万元，与上年预算数一致为0万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，本年预算财政局未安排政府采购经费。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位总资产90.65万元。其中房屋价值45万元。分布构成情况为：在幼儿园内，主要实物资产数据情况为：45.64万元，在幼儿园办公室、教室，通用设备44台共21.25万元，专用设备14件共22.72万元；家具用具113张共1.67万元，资产变动情况为：固定资产比上年增加18.91万元，比上年增长26.36%。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
本单位本年度没有重点项目，没有安排此类项目。
(五)专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
3.政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的，用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
9．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
11．教育支出：反映政府教育事务支出。
12．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14．事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
16、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
17、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
18、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴.
19. 政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分 2018 年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表